Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 402,20 | R$ 0,00 | R$ 402,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 402,20 |
Empenho nº 576124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 202482501PERP e contrato n° 20240706.
EmpenhadoR$ 402,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 402,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 402,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 5.352,19 | R$ 0,00 | R$ 5.352,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.352,19 |
Empenho nº 575924Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 202482501PERP e contrato n° 20240706.
EmpenhadoR$ 5.352,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.352,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.352,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 573024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 737/24SETAS de 17/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 572724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº736/24SETAS de 17/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 572624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 735/24SETAS de 17/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 45.561,34 | R$ 0,00 | R$ 45.561,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.561,34 |
Empenho nº 566824Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, equipamentos e maquinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo doo município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2023121901AD e contrato n° 20240353.
EmpenhadoR$ 45.561,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.561,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.561,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 56,63 | R$ 0,00 | R$ 56,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56,63 |
Empenho nº 579424Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240697.
EmpenhadoR$ 56,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 140,55 | R$ 0,00 | R$ 140,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,55 |
Empenho nº 579324Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240697.
EmpenhadoR$ 140,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 41,85 | R$ 0,00 | R$ 41,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41,85 |
Empenho nº 579124Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240698.
EmpenhadoR$ 41,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 200,25 | R$ 0,00 | R$ 200,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,25 |
Empenho nº 579024Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240698.
EmpenhadoR$ 200,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 581 a 590 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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