Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/10/2024 | MARIA JOSE DIOGENES GRANJA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 557124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria José Diógenes Granja, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Outubro de 2024, Para acompanhar os discentes da EMEF Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, em uma ação do projeto #100% SPAECE/TOUR EM PONTOS HISTORICOS E CULTURAIS em Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 286/24FUNDEB de 14/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 647024Liquidado
divulgação em mídia em carro de som para divulgação de entregas das Carteiras Aquaviarias de pescador profissional emitidas pela Capitância dos Portos e Marinha do Brasil, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, com carga horaria de divulgação de 6h/ dia, no período de 14 á 19 de outubro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | JORGE MOREIRA JALES | R$ 5.020,00 | R$ 0,00 | R$ 5.020,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.020,00 |
Empenho nº 572224Liquidado
pagamento de premiação de finalistas do campeonato Jaguaribarense de futsal eberto 2024.
EmpenhadoR$ 5.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | JOCINEUDO DA SILVA CUNHA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 572124Liquidado
pagamento de premiação de finalistas do campeonato Jaguaribarense de futsal eberto 2024.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | JOSÉ SOBRINHO MAIA JÚNIOR | R$ 5.270,00 | R$ 0,00 | R$ 5.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.270,00 |
Empenho nº 572024Liquidado
pagamento de premiação de finalistas do campeonato Jaguaribarense de futsal eberto 2024.
EmpenhadoR$ 5.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 560124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°723/24SETAS de 11/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 559524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 722/24SETAS de 11/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
Empenho nº 581224Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240675.
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.450,00 |
Empenho nº 576624Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240677.
EmpenhadoR$ 8.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 559924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 721/24SETAS de 10/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 641 a 650 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa