Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 559724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 10 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 717/24SETAS de 10/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 559224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 10 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº720/24SETAS de 10/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 559124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 10 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº719/24SETAS de 10/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/10/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 554924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Outubro de 2024, Para participar da entrega de 113 ônibus escolares do Ministério da Educação para os Municípios do Ceara, que acontecera no Centro de Eventos do Ceara, Salão Almofada, Portão C, situado a Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 277/24FUNDEB de 10/10/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 64.408,55 | R$ 0,00 | R$ 48.404,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64.408,55 |
Empenho nº 553924Liquidado
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20240676.
EmpenhadoR$ 64.408,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.404,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64.408,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2024 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 208,80 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 208,80 |
Empenho nº 666724Liquidado
confecção de pipoca para comemoração ao Dia das Crianças que realizar-se-á 14/10/2024, na escola municipal fundamental Maria Diogenes Saldanha, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 208,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 208,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2024 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 556,80 | R$ 0,00 | R$ 556,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 556,80 |
Empenho nº 643724Liquidado
confecção de pipoca e aluguel de pula-pula para comemoração ao Dia das Crianças, que realizar-se-a dia 14/10/2024, na escola municipal de ensino fundamental Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 556,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 556,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 556,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 34.150,00 | R$ 0,00 | R$ 34.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.150,00 |
Empenho nº 581624Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado da Rede de Ensino Fundamental do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240672.
EmpenhadoR$ 34.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.330,00 | R$ 0,00 | R$ 2.330,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.330,00 |
Empenho nº 581524Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240673.
EmpenhadoR$ 2.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 24.611,90 | R$ 0,00 | R$ 24.611,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.611,90 |
Empenho nº 556124Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 24.611,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.611,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.611,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 651 a 660 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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