Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/10/2024 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 314.719,84 | R$ 0,00 | R$ 314.719,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 314.719,84 |
Empenho nº 549024Liquidado
adesão a ata de registro de preços n° 20240328 da secretaria de educação do município de Bela Cruz/CE, para aquisição de solução pedagógica do tipo laboratório didático móvel de matematica para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2024100101AD e contrato n° 20240669.
EmpenhadoR$ 314.719,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 314.719,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 314.719,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/10/2024 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 65.280,16 | R$ 0,00 | R$ 65.280,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.280,16 |
Empenho nº 548824Liquidado
adesão a ata de registro de preços n° 20240328 da secretaria de educação do município de Bela Cruz/CE, para aquisição de solução pedagógica do tipo laboratório didático móvel de matematica para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2024100101AD e contrato n° 20240669.
EmpenhadoR$ 65.280,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.280,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.280,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/10/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 643524Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAIH01, FAST TB e SISAIH02 referente ao mês de outubro/2024, no hospital municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de Saúde desta município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/10/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 625024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de Outubro de 2024, com objetivo de participar de reuniões com Nelson Martins para tratar de demandas para o Município, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 059/24SGP de 07/10/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/10/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 567024Liquidado
produção de vídeo mini documentário para divulgação dos trabalhos de produção da agricultura familiar da península do Curupati Irrigação, com uso de drone e entrevistas, no período do dia 08 a 11 de outubro, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, realizando trabalhos de rotina vistoriando todo entorno do açude castanhão.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -105.735,00 | R$ 105.735,00 | R$ 18.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -105.735,00
AnuladoR$ 105.735,00
LiquidadoR$ 18.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 550324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 710/24SETAS de 04/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 550224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°709/24SETAS de 04/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 550124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 708/24SETAS de 04/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 12.147,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.147,60 |
Empenho nº 580824Empenhado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023081601-PE contrato nº20240667.
EmpenhadoR$ 12.147,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.147,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 671 a 680 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa