Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 46.019,20 | R$ 0,00 | R$ 4.637,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.019,20 |
Empenho nº 580424Liquidado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023081601-PE contrato nº20240663.
EmpenhadoR$ 46.019,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.637,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.019,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA | R$ 812,00 | R$ 0,00 | R$ 812,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 812,00 |
Empenho nº 554624Liquidado
locação do espaço do buffet Palazzo Eventus, localizado na avenida Vereador Sobrinho n° 650, Jaguaribara/CE, para realização de festa em comemoração ao dia do Professor, a ser realizada no dia 11/10/2024, pfertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 812,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 812,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 554324Liquidado
aluguel de som mecânico para comemoração em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2024, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | RICHARD KELVIN VIEIRA BEZERRA | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
Empenho nº 554124Liquidado
contratação de animação artística para a comemoração em alusão ao Dia do Professor, que realizar-se-a dia 11/10/2024, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | 41.285.670 JOSE ERIVAN RODRIGUES BESERRA JUNIOR | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 554024Liquidado
contratação de animação para comemoração em alusão ao Dia do Professor, que realizar-e-á dia 11/10/2024, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 553724Empenhado
registro fotográfico do momento comemorativo em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2024, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 548324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº707/24SETAS de 03/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 548224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°706/24SETAS de 03/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 548124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 705/24SETAS de 03/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 293,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 293,23 |
Empenho nº 656424Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER INOVA AM3, placa: SAQ9C83, Chassi: 93YF62007RJ771244, Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 293,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 293,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 681 a 690 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa