Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -84.975,21 | R$ 84.975,21 | R$ 15.024,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 642324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -84.975,21
AnuladoR$ 84.975,21
LiquidadoR$ 15.024,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | ANDRE DE ALENCAR DANTAS | R$ 1.865,85 | R$ 0,00 | R$ 1.865,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.865,85 |
Empenho nº 575224Liquidado
pagamento de serviços de arbitragem dos jogos escolares nas modalidades futsal e beach tênis, das escolas municipais 2024, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.865,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.865,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.865,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 216.835,56 | R$ 0,00 | R$ 216.835,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 216.835,56 |
Empenho nº 574724Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 216.835,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216.835,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 216.835,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.445,58 | R$ 0,00 | R$ 193.445,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 193.445,58 |
Empenho nº 574424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 193.445,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 193.445,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 193.445,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 566924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Sergio Freitas Moreira Junior, Fiscal de Contratos, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 03 de Outubro de 2024, a serviço da secretaria municipal de Saúde para realizar uma vistoria e o emplacamento da Ambulância nova que foi destinada aos Curupatis, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 3143/24FMS de 02/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -90.755,61 | R$ 90.755,61 | R$ 9.244,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 547124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -90.755,61
AnuladoR$ 90.755,61
LiquidadoR$ 9.244,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -65.626,86 | R$ 65.626,86 | R$ 84.373,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65.626,86
AnuladoR$ 65.626,86
LiquidadoR$ 84.373,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -4.577,60 | R$ 4.577,60 | R$ 235.422,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.577,60
AnuladoR$ 4.577,60
LiquidadoR$ 235.422,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.572,93 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.572,93 |
Empenho nº 659624Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 7.572,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.572,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 84.742,26 | R$ 0,00 | R$ 7.572,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 84.742,26 |
Empenho nº 659524Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 84.742,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.572,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 84.742,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 691 a 700 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa