Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.094,19 | R$ 0,00 | R$ 2.094,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.094,19 |
Empenho nº 635324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 2.094,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.094,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.094,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 139.280,00 | R$ 0,00 | R$ 139.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 139.280,00 |
Empenho nº 629624Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 139.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 139.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.822,16 | R$ 0,00 | R$ 51.822,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.822,16 |
Empenho nº 629524Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDER
EmpenhadoR$ 51.822,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.822,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.822,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.193,43 | R$ 0,00 | R$ 31.193,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.193,43 |
Empenho nº 629424Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 31.193,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.193,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.193,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
Empenho nº 629024Liquidado
o pagamento do repasse do RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 628324Liquidado
destinado ao pagamento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGUR
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.950,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.225,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Empenho nº 628124Liquidado
referente ao pagamento do Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.225,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 27.950,00 | R$ 0,00 | R$ 27.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.950,00 |
Empenho nº 626324Liquidado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 27.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 3.249,00 | R$ 0,00 | R$ 3.249,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.249,00 |
Empenho nº 624524Liquidado
prestação de serviço de confecção de troféus e medalhas em acrílico com material incluso para as premiações do quandragular de voleibol juvenil, campeonato de futsal aberto e campeonato municipal de futsal sub15 realizados pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no período de 01 a 11 de outubro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.249,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.249,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.249,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 624024Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010028.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa