Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 |
Empenho nº 623524Empenhado
contratação de pessoa jurídica para serviço de assessoria técnica, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS dentro da rede socioassistencial da proteção social básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024042501-DE e contrato n° 20240342.
EmpenhadoR$ 10.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 67,20 | R$ 0,00 | R$ 67,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67,20 |
Empenho nº 623324Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 67,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 6.060,20 | R$ 0,00 | R$ 6.060,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.060,20 |
Empenho nº 623124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 6.060,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.060,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.060,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 920,30 | R$ 0,00 | R$ 920,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,30 |
Empenho nº 622924Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 920,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Empenho nº 585024Liquidado
aquisição de pv, tampa e placa de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20240559.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LAISSA MARIA DIÓGENES ALMEIDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 582924Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Laissa Maria Diógenes Almeida, Odontóloga, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, Para complementação do empenho n° 01070068.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 582824Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | YZALLON M. LOPES | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 580924Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços na apuração e levantamento da Receita de PASEP, para elaboração e envio mensal da DCTF - Declaração de Débitos Tributários Federais, e a prestação de serviços na apuração das informações da Receita Mensal do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para elaboração das declarações retificadoras - (DCTF), relativo ao período compreendendo de 1º (primeiro) de janeiro de 2023 à 31 (trinta e um) de agosto de 2024, para as devidas correções dos créditos
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ALEXANDRE MAIA FREITAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 576324Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 572524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080010.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa