Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 566524Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 02010042.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 566424Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080019.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 566324Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17070003.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 58.655,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 565924Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.655,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.357,95 | R$ 5.357,95 | R$ 44.642,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.357,95
AnuladoR$ 5.357,95
LiquidadoR$ 44.642,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.586,19 | R$ 9.586,19 | R$ 10.413,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.586,19
AnuladoR$ 9.586,19
LiquidadoR$ 10.413,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 556224Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -54.496,77 | R$ 54.496,77 | R$ 29.579,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -54.496,77
AnuladoR$ 54.496,77
LiquidadoR$ 29.579,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 554824Liquidado
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 55.961.950 CARLOS RENER DOS SANTOS ARAUJO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 554424Liquidado
locação de som automotivo para animação dos jogos do Campeonato Jaguaribarene de Futsal para a fase final a ser realizado até dia 11 de outubro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 841 a 850 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa