Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -17.642,90 | R$ 17.642,90 | R$ 11.821,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.642,90
AnuladoR$ 17.642,90
LiquidadoR$ 11.821,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -38.702,40 | R$ 38.702,40 | R$ 14.440,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -38.702,40
AnuladoR$ 38.702,40
LiquidadoR$ 14.440,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ -12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 547924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.500,00
AnuladoR$ 12.500,00
LiquidadoR$ 12.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 545524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°704/24SETAS de 01/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 545424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº703/24SETAS de 01/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 541224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 702/24SETAS de 01/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -46.845,00 | R$ 46.845,00 | R$ 7.305,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -46.845,00
AnuladoR$ 46.845,00
LiquidadoR$ 7.305,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 72.299,34 | R$ 0,00 | R$ 72.299,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 72.299,34 |
Empenho nº 539324Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM ARQUIBANCADA, W.C S E MURO NA ESCOLA E.M.E.I.F PEDRO RAIMUNDO CARLOS MORORÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO E DE ACORDO COM A TOMADA D PREÇOS Nº2023071401-TP E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº20230636.
EmpenhadoR$ 72.299,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.299,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 72.299,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -138.640,12 | R$ 138.640,12 | R$ 56.287,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -138.640,12
AnuladoR$ 138.640,12
LiquidadoR$ 56.287,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -67,20 | R$ 67,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 523424Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67,20
AnuladoR$ 67,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 851 a 860 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa