Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -6.060,20 | R$ 6.060,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 523324Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.060,20
AnuladoR$ 6.060,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -920,30 | R$ 920,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 523224Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -920,30
AnuladoR$ 920,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -110.997,77 | R$ 110.997,77 | R$ 103.063,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -110.997,77
AnuladoR$ 110.997,77
LiquidadoR$ 103.063,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -39.581,33 | R$ 39.581,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501824Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.581,33
AnuladoR$ 39.581,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -40.239,67 | R$ 40.239,67 | R$ 33.284,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -40.239,67
AnuladoR$ 40.239,67
LiquidadoR$ 33.284,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ -67.813,00 | R$ 67.813,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478424Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67.813,00
AnuladoR$ 67.813,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 464824Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | C G M VIDAL | R$ -53.498,69 | R$ 53.498,69 | R$ 38.498,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.498,69
AnuladoR$ 53.498,69
LiquidadoR$ 38.498,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ -9.936,75 | R$ 9.936,75 | R$ 90.063,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -9.936,75
AnuladoR$ 9.936,75
LiquidadoR$ 90.063,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ -26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435124Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.600,00
AnuladoR$ 26.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 861 a 870 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa