Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -235,10 | R$ 235,10 | R$ 1.264,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -235,10
AnuladoR$ 235,10
LiquidadoR$ 1.264,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -10.071,30 | R$ 10.071,30 | R$ 109.928,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -10.071,30
AnuladoR$ 10.071,30
LiquidadoR$ 109.928,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | WERBENIA AMED DA SILVA | R$ -42.673,50 | R$ 42.673,50 | R$ 4.741,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -42.673,50
AnuladoR$ 42.673,50
LiquidadoR$ 4.741,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -30.577,44 | R$ 30.577,44 | R$ 264.408,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.577,44
AnuladoR$ 30.577,44
LiquidadoR$ 264.408,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ROSA HELENA ARAUJO DA SILVA | R$ -840,00 | R$ 840,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -840,00
AnuladoR$ 840,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -17.799,00 | R$ 17.799,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335924Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.799,00
AnuladoR$ 17.799,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.649,77 | R$ 10.649,77 | R$ 119.350,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.649,77
AnuladoR$ 10.649,77
LiquidadoR$ 119.350,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -181,07 | R$ 181,07 | R$ 1.818,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 323324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario
EmpenhadoR$ -181,07
AnuladoR$ 181,07
LiquidadoR$ 1.818,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -30.982,30 | R$ 30.982,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322024Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.982,30
AnuladoR$ 30.982,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 881 a 890 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa