Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -38.195,00 | R$ 38.195,00 | R$ 11.805,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -38.195,00
AnuladoR$ 38.195,00
LiquidadoR$ 11.805,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -37.525,52 | R$ 37.525,52 | R$ 12.474,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.525,52
AnuladoR$ 37.525,52
LiquidadoR$ 12.474,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27.830,00 | R$ 27.830,00 | R$ 2.170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.830,00
AnuladoR$ 27.830,00
LiquidadoR$ 2.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -68.290,00 | R$ 68.290,00 | R$ 1.710,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -68.290,00
AnuladoR$ 68.290,00
LiquidadoR$ 1.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.028,01 | R$ 3.028,01 | R$ 196.971,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.028,01
AnuladoR$ 3.028,01
LiquidadoR$ 196.971,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -43.025,42 | R$ 43.025,42 | R$ 34.275,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -43.025,42
AnuladoR$ 43.025,42
LiquidadoR$ 34.275,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -17,23 | R$ 17,23 | R$ 71,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309124Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -17,23
AnuladoR$ 17,23
LiquidadoR$ 71,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA | R$ -7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 22.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.400,00
AnuladoR$ 7.400,00
LiquidadoR$ 22.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ -72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 27.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -72.000,00
AnuladoR$ 72.000,00
LiquidadoR$ 27.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ -67.800,00 | R$ 67.800,00 | R$ 78.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67.800,00
AnuladoR$ 67.800,00
LiquidadoR$ 78.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 891 a 900 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa