Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | TARCISIO VIANA MOREIRA-ME | R$ 972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 972,00 |
Empenho nº 760024Empenhado
confecção de troféus e medalhas, para a premiação do Festival Gastronômico que acontecerá na Feira de Negócios- FENEG, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, que será realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 972,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 972,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.511,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 746824Liquidado
cobertura fotográfica da Feira de Negócios de Jaguaribara - FENEG, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, que será realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.511,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 25.111,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 |
Empenho nº 746524Liquidado
locação de 08 (oito) tendas 3x3m para realização da Feira de Agricultura Familiar, que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidrícos, nos dias 06 a 07 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.111,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 |
Empenho nº 733924Empenhado
locação de som de grande porte, para da realização da Feira da Agricultura Familiar, realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que acontecerá no dia 06 e 07 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 725024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 06 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 814/24SETAS de 05/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/12/2024 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 715424Empenhado
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20240753.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/12/2024 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 24.142,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 712924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Francilene Queiros Vieira, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de Dezembro de 2024, Para Participar do I Encontro Estadual do Programa Previne - Violência nas Escolas, não!, que acontecera no Auditório da PGJ, Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 312/24FUNDEB de 05/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.142,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 733724Liquidado
locação de som de pequeno porte, iluminação e atração musical para a realização do Seminario do Agronegócios, realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos que acontecerá no dia 05 de desembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 329,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2024 | GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 5.994,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 724524Liquidado
aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal Francisco Rofson Bezerra doCeara, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101601PE e contrato n° 20240752.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.994,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 128.596,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 05 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 813/24SETAS de 04/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.596,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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