Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -176.241,05 | R$ 176.241,05 | R$ 188.275,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -176.241,05
AnuladoR$ 176.241,05
LiquidadoR$ 188.275,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -59.183,60 | R$ 59.183,60 | R$ 79.722,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -59.183,60
AnuladoR$ 59.183,60
LiquidadoR$ 79.722,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -125.438,25 | R$ 125.438,25 | R$ 68.677,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -125.438,25
AnuladoR$ 125.438,25
LiquidadoR$ 68.677,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | R$ -48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 128.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -48.000,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 128.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -93.375,25 | R$ 93.375,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155224Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -93.375,25
AnuladoR$ 93.375,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -145.309,56 | R$ 145.309,56 | R$ 265.017,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -145.309,56
AnuladoR$ 145.309,56
LiquidadoR$ 265.017,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -39.995,93 | R$ 39.995,93 | R$ 102.124,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.995,93
AnuladoR$ 39.995,93
LiquidadoR$ 102.124,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -115.747,00 | R$ 115.747,00 | R$ 86.002,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -115.747,00
AnuladoR$ 115.747,00
LiquidadoR$ 86.002,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -43.723,00 | R$ 43.723,00 | R$ 22.367,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -43.723,00
AnuladoR$ 43.723,00
LiquidadoR$ 22.367,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -112.630,00 | R$ 112.630,00 | R$ 53.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148424Liquidado
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -112.630,00
AnuladoR$ 112.630,00
LiquidadoR$ 53.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 931 a 940 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa