Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -62.111,35 | R$ 62.111,35 | R$ 5.688,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -62.111,35
AnuladoR$ 62.111,35
LiquidadoR$ 5.688,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -44.821,78 | R$ 44.821,78 | R$ 19.678,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -44.821,78
AnuladoR$ 44.821,78
LiquidadoR$ 19.678,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ -840,00 | R$ 840,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamenntario.
EmpenhadoR$ -840,00
AnuladoR$ 840,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -590.245,73 | R$ 590.245,73 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143924Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -590.245,73
AnuladoR$ 590.245,73
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.672,68 | R$ 2.672,68 | R$ 17.327,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.672,68
AnuladoR$ 2.672,68
LiquidadoR$ 17.327,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | MARLY CALIXTO OLIMPIO DA SILVA | R$ -1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.600,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -33.218,20 | R$ 33.218,20 | R$ 71.627,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -33.218,20
AnuladoR$ 33.218,20
LiquidadoR$ 71.627,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ -127.644,58 | R$ 127.644,58 | R$ 76.820,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -127.644,58
AnuladoR$ 127.644,58
LiquidadoR$ 76.820,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -65.072,09 | R$ 65.072,09 | R$ 43.729,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65.072,09
AnuladoR$ 65.072,09
LiquidadoR$ 43.729,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -60.500,00 | R$ 60.500,00 | R$ 44.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -60.500,00
AnuladoR$ 60.500,00
LiquidadoR$ 44.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 941 a 950 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa