Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.700,00 | R$ 0,00 | R$ 21.658,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.700,00 |
Empenho nº 862025Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110006 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 21.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.498,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
Empenho nº 861425Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110005 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 31.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.498,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.908,13 | Não se aplica | R$ 5.908,13 | R$ 91,87 |
Empenho nº 861125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010014 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.908,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.908,13
A pagarR$ 91,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.650,00 | R$ 0,00 | R$ 14.646,66 | Não se aplica | R$ 14.646,66 | R$ 3,34 |
Empenho nº 860925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110003 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 14.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.646,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.646,66
A pagarR$ 3,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.259,00 | Não se aplica | R$ 10.259,00 | R$ 241,00 |
Empenho nº 860625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010006 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.259,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.259,00
A pagarR$ 241,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,28 | Não se aplica | R$ 3.117,28 | R$ 82,72 |
Empenho nº 860325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010001 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.117,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.117,28
A pagarR$ 82,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -620,09 | R$ 620,09 | R$ 54.379,91 | Não se aplica | R$ 54.379,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -620,09
AnuladoR$ 620,09
LiquidadoR$ 54.379,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.379,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/12/2025 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 433.147,67 | R$ 0,00 | R$ 245.426,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 433.147,67 |
Empenho nº 886825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 433.147,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 245.426,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 433.147,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 869925Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251787222) é a ART referente a elaboração de projeto e orçamento para contrato de serviços técnicos profissionais na área de engenharia Secretaria de infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 271,47 | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 866525Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251792437) é a ART referente a georre e desmembramento com locação e localização de terreno urbano com área de 4.216,68 mª, projeto arquitet., estrutural, elétric, hidrauliuco e sanitário e elab. orçamento da construção de um ginasio poliesportivo no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 11 a 20 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa