Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 252.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 252.800,00 |
Empenho nº 636225Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080006 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 252.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 252.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 75.255,00 | R$ 0,00 | R$ 75.255,00 | Não se aplica | R$ 75.255,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636125Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 75.255,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.255,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.255,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 |
Empenho nº 635625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.202,20 | R$ 0,00 | R$ 4.742,20 | Não se aplica | R$ 4.202,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635125Pago
prestação de serviço de locação de cadeiras, mesas de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de reuniões e eventos externos junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032003-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240292.
EmpenhadoR$ 4.202,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.742,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.202,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 150.000,00 | R$ 1.162,50 | R$ 90.877,50 | Não se aplica | R$ 90.877,50 | R$ 57.960,00 |
Empenho nº 635025Pago
Concessão de Bolsa de Incentivo ao Ensino em Tempo Integral aos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino que tiverem sua Carga Horária Ampliada para atender ao Programa Municipal de Expansão do Ensino de Tempo Integral - PMEEI, conforme Autorização contida na Lei Municipal Nº 1.269/2025 de 01 de Outubro de 2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 1.162,50
LiquidadoR$ 90.877,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.877,50
A pagarR$ 57.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | — | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 634925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090011 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.460,50 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 885,50 |
Empenho nº 634725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.460,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 885,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | — | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.141,50 | Não se aplica | R$ 35.141,50 | R$ 19.858,50 |
Empenho nº 634325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01080026 de 01/08/2025.
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.141,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.141,50
A pagarR$ 19.858,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 632125Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 632025Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa