Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 282.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.298,63 | Não se aplica | R$ 3.298,63 | R$ 279.501,37 |
Empenho nº 631725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080006 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 282.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.298,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.298,63
A pagarR$ 279.501,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 631425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 216.879,50 | Não se aplica | R$ 216.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630925Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216.879,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 216.799,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 291.448,66 | Não se aplica | R$ 151.983,20 | R$ 323.016,80 |
Empenho nº 630825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060125 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 475.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 291.448,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 151.983,20
A pagarR$ 323.016,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.252,20 | R$ 0,00 | R$ 46.970,64 | Não se aplica | R$ 39.025,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 4.252,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.970,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.025,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 260,00 |
Empenho nº 629925Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | — | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.419,19 | Não se aplica | R$ 12.419,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.419,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.419,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 24.435,84 | R$ 0,00 | R$ 24.435,84 | Não se aplica | R$ 11.699,36 | R$ 12.736,48 |
Empenho nº 627025Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 4° aditivo ao contrato nº20220431.
EmpenhadoR$ 24.435,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.435,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.699,36
A pagarR$ 12.736,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.597,57 | Não se aplica | R$ 28,78 | R$ 1.971,22 |
Empenho nº 626625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.597,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28,78
A pagarR$ 1.971,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 12.419,19 | R$ 0,00 | R$ 12.597,57 | Não se aplica | R$ 28,78 | R$ 12.390,41 |
Empenho nº 626625Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 12.419,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.597,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28,78
A pagarR$ 12.390,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa