Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.364,00 | R$ 0,00 | R$ 19.886,40 | Não se aplica | R$ 19.886,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 624725Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.364,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.886,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.886,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 514,38 | Não se aplica | R$ 514,38 | R$ 49.485,62 |
Empenho nº 624625Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070003 DE 31/07/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 514,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 514,38
A pagarR$ 49.485,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 8.499,76 | R$ 0,00 | R$ 8.499,76 | Não se aplica | R$ 4.247,80 | R$ 4.251,96 |
Empenho nº 623425Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n°20240493.
EmpenhadoR$ 8.499,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.499,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.247,80
A pagarR$ 4.251,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 46.608,35 | R$ 0,00 | R$ 78.881,82 | Não se aplica | R$ 32.273,47 | R$ 14.334,88 |
Empenho nº 623225Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419.
EmpenhadoR$ 46.608,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.881,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.273,47
A pagarR$ 14.334,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.205,57 | R$ 0,00 | R$ 22.205,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.205,57 |
Empenho nº 623025Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210460.
EmpenhadoR$ 22.205,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.205,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.205,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 1.138,50 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.861,50 |
Empenho nº 622525Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 1.138,50
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.861,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 20.600,45 | R$ 1.768,40 | R$ 18.650,45 | Não se aplica | R$ 18.650,45 | R$ 181,60 |
Empenho nº 622425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR
EmpenhadoR$ 20.600,45
AnuladoR$ 1.768,40
LiquidadoR$ 18.650,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.650,45
A pagarR$ 181,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ANA CLARA SANTOS FREITAS | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622125Pago
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 39.198,09 | Não se aplica | R$ 39.198,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.198,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.198,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 | Não se aplica | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621925Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1191 a 1200 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa