Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 11.699,36 | R$ 0,00 | R$ 52.499,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.699,36 |
Empenho nº 626525Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 11.699,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.499,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.699,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.415,51 | R$ 0,00 | R$ 17.415,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.415,51 |
Empenho nº 626425Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417.
EmpenhadoR$ 17.415,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.415,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.415,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.064,08 | Não se aplica | R$ 5.490,00 | R$ 9.510,00 |
Empenho nº 626325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.064,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.490,00
A pagarR$ 9.510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FRANCISCO MOESIO MARTINS BARBOSA FILHO | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.064,08 | Não se aplica | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 626325Pago
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.064,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 40.800,00 | R$ 0,00 | R$ 40.800,00 | Não se aplica | R$ 40.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 626025Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 40.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 34.345,18 | R$ 0,00 | R$ 5.095,00 | Não se aplica | R$ 167,20 | R$ 34.177,98 |
Empenho nº 625825Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 34.345,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.095,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,20
A pagarR$ 34.177,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.095,00 | Não se aplica | R$ 167,20 | R$ 6.332,80 |
Empenho nº 625825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.095,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,20
A pagarR$ 6.332,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 2.599,92 | R$ 0,00 | R$ 2.599,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.599,92 |
Empenho nº 625625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.599,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.599,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.599,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | EMILLY DIOGENES RODRIGUES | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.171,50 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 625225Pago
serviço de oficinas pedagóicas destinadas aos estudantes para turmas do 1º e 3º ano do I segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes referente ao mês de setembro, através de experiências de vida e estimulando a alfabetização e o letramento de forma lúdica, significativa, junto à Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.171,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | JONAEUDA FERNANDES DA SILVA | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 625025Pago
serviço de oficinas pedagóicas destinadas aos estudantes para turmas do 3º do I segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida referente ao mês de Setembro, através de experiências de vida e estimulando a alfabetização e o letramento de forma lúdica, significativa, junto à Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa