Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 587225Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.664,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.360,00 |
Empenho nº 586325Liquidado
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.000/2018.
EmpenhadoR$ 30.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.664,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 | R$ 159.223,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 |
Empenho nº 586225Liquidado
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.193/2024.
EmpenhadoR$ 5.116,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 159.223,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.116,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 125.733,41 | Não se aplica | R$ 61.502,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125.733,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.502,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.678,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.678,50 |
Empenho nº 585425Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.678,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.678,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.916,82 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | Não se aplica | R$ 26.630,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585325Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.916,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.630,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 584725Liquidado
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250042.
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 198.723,71 | Não se aplica | R$ 127.168,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584225Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198.723,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.168,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -12.400,00 | R$ 12.400,00 | R$ 10.163,29 | Não se aplica | R$ 10.163,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 583925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.400,00
AnuladoR$ 12.400,00
LiquidadoR$ 10.163,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.163,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 2.240,00 |
Empenho nº 581025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 2.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1221 a 1230 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa