Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 11.011,00 | Não se aplica | R$ 11.011,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.011,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.011,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 14,55 | R$ 0,00 | R$ 6.225,00 | Não se aplica | R$ 6.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.225,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.291,00 |
Empenho nº 579325Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.291,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.291,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 425,05 | R$ 0,00 | R$ 8.550,00 | Não se aplica | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 425,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.915,68 | R$ 0,00 | R$ 5.700,68 | Não se aplica | R$ 5.700,68 | R$ 2.215,00 |
Empenho nº 578225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 7.915,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,68
A pagarR$ 2.215,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.640,68 | R$ 0,00 | R$ 4.885,68 | Não se aplica | R$ 4.885,68 | R$ 3.755,00 |
Empenho nº 578125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 8.640,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.885,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.885,68
A pagarR$ 3.755,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -51,97 | R$ 51,97 | R$ 21.348,03 | Não se aplica | R$ 21.348,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -51,97
AnuladoR$ 51,97
LiquidadoR$ 21.348,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.348,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 6.647,75 | R$ 0,00 | R$ 6.647,75 | Não se aplica | R$ 6.647,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL GRÁFICO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TAIS COMO: BLOCO-PSB DENTRO DO SERVICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, TODOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.647,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.647,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.647,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.059,61 | R$ 0,00 | R$ 6.059,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.059,61 |
Empenho nº 577025Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 6.059,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.059,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.059,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 20.555,66 | R$ 0,00 | R$ 20.555,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.555,66 |
Empenho nº 576925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 20.555,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.555,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.555,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1231 a 1240 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa