Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -7.638,54 | R$ 7.638,54 | R$ 7.638,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519325Liquidado
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -7.638,54
AnuladoR$ 7.638,54
LiquidadoR$ 7.638,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -5.884,35 | R$ 5.884,35 | R$ 5.884,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519125Liquidado
face realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -5.884,35
AnuladoR$ 5.884,35
LiquidadoR$ 5.884,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ -6.974,35 | R$ 6.974,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518625Empenhado
FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -6.974,35
AnuladoR$ 6.974,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -1.010,48 | R$ 1.010,48 | R$ 1.010,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518325Liquidado
face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -1.010,48
AnuladoR$ 1.010,48
LiquidadoR$ 1.010,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -42.802,55 | R$ 42.802,55 | R$ 381.197,45 | Não se aplica | R$ 381.197,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -42.802,55
AnuladoR$ 42.802,55
LiquidadoR$ 381.197,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 381.197,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | — | R$ -18.217,41 | R$ 18.217,41 | R$ 33.221,09 | Não se aplica | R$ 16.401,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -18.217,41
AnuladoR$ 18.217,41
LiquidadoR$ 33.221,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.401,10
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -168,00 | R$ 168,00 | R$ 75.892,30 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -168,00
AnuladoR$ 168,00
LiquidadoR$ 75.892,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | — | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 85.586,40 | Não se aplica | R$ 72.536,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 85.586,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.536,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ -2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 122.720,00 | Não se aplica | R$ 122.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentari
EmpenhadoR$ -2.080,00
AnuladoR$ 2.080,00
LiquidadoR$ 122.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122.720,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1271 a 1280 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa