Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -12.880,00 | R$ 12.880,00 | R$ 11.340,00 | Não se aplica | R$ 11.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.880,00
AnuladoR$ 12.880,00
LiquidadoR$ 11.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -4.893,46 | R$ 4.893,46 | R$ 2.205,19 | Não se aplica | R$ 2.205,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463425Pago
que ora revertemos em saldo oçamentario.
EmpenhadoR$ -4.893,46
AnuladoR$ 4.893,46
LiquidadoR$ 2.205,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.205,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -6.249,44 | R$ 6.249,44 | R$ 750,56 | Não se aplica | R$ 750,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.249,44
AnuladoR$ 6.249,44
LiquidadoR$ 750,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ -99.564,54 | R$ 99.564,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -99.564,54
AnuladoR$ 99.564,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -9.393,66 | R$ 9.393,66 | R$ 30.606,34 | Não se aplica | R$ 30.606,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.393,66
AnuladoR$ 9.393,66
LiquidadoR$ 30.606,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.606,34
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -475.162,90 | R$ 475.162,90 | R$ 662.392,47 | Não se aplica | R$ 662.392,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -475.162,90
AnuladoR$ 475.162,90
LiquidadoR$ 662.392,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 662.392,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -33.945,80 | R$ 33.945,80 | R$ 13.180,12 | Não se aplica | R$ 13.180,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -33.945,80
AnuladoR$ 33.945,80
LiquidadoR$ 13.180,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.180,12
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -6.032,00 | R$ 6.032,00 | R$ 61.168,00 | Não se aplica | R$ 61.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.032,00
AnuladoR$ 6.032,00
LiquidadoR$ 61.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | J G QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | R$ -1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.360,00
AnuladoR$ 1.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa