Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ -48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 120.000,00 | Não se aplica | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -48.000,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 120.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ -11.480,00 | R$ 11.480,00 | R$ 17.220,00 | Não se aplica | R$ 15.785,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.480,00
AnuladoR$ 11.480,00
LiquidadoR$ 17.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.785,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | R$ -32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 160.000,00 | Não se aplica | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 160.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 65.957,98 | Não se aplica | R$ 64.012,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -110.000,00
AnuladoR$ 110.000,00
LiquidadoR$ 65.957,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.012,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -27.735,31 | R$ 27.735,31 | R$ 47.264,69 | Não se aplica | R$ 47.264,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.735,31
AnuladoR$ 27.735,31
LiquidadoR$ 47.264,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.264,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -693,03 | R$ 693,03 | R$ 3.306,97 | Não se aplica | R$ 3.306,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137225Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -693,03
AnuladoR$ 693,03
LiquidadoR$ 3.306,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.306,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -362,50 | R$ 362,50 | R$ 4.637,50 | Não se aplica | R$ 4.637,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136825Pago
Que ora foi convetido em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -362,50
AnuladoR$ 362,50
LiquidadoR$ 4.637,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.637,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 130.000,00 | Não se aplica | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 130.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 124.136,04 | Não se aplica | R$ 124.136,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -250.000,00
AnuladoR$ 250.000,00
LiquidadoR$ 124.136,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.136,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 303.000,00 | Não se aplica | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 303.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1311 a 1320 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa