Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -44.139,01 | R$ 44.139,01 | R$ 105.570,56 | Não se aplica | R$ 105.570,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -44.139,01
AnuladoR$ 44.139,01
LiquidadoR$ 105.570,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.570,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CLÉBIA TÂNIA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ -160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -6.485,32 | R$ 6.485,32 | R$ 1.965,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205525Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.485,32
AnuladoR$ 6.485,32
LiquidadoR$ 1.965,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -6.752,00 | R$ 6.752,00 | R$ 11.598,00 | Não se aplica | R$ 8.163,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.752,00
AnuladoR$ 6.752,00
LiquidadoR$ 11.598,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.163,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ -29.980,00 | R$ 29.980,00 | R$ 269.820,00 | Não se aplica | R$ 269.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.980,00
AnuladoR$ 29.980,00
LiquidadoR$ 269.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -4.581,96 | R$ 4.581,96 | R$ 3.054,64 | Não se aplica | R$ 3.054,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.581,96
AnuladoR$ 4.581,96
LiquidadoR$ 3.054,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.054,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -6.109,28 | R$ 6.109,28 | R$ 1.527,32 | Não se aplica | R$ 1.527,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.109,28
AnuladoR$ 6.109,28
LiquidadoR$ 1.527,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.527,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ -5.168,73 | R$ 5.168,73 | R$ 12.060,37 | Não se aplica | R$ 12.060,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.168,73
AnuladoR$ 5.168,73
LiquidadoR$ 12.060,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.060,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -84.108,96 | R$ 84.108,96 | R$ 177.284,64 | Não se aplica | R$ 177.284,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -84.108,96
AnuladoR$ 84.108,96
LiquidadoR$ 177.284,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 177.284,64
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1301 a 1310 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa