Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | — | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 139.518,60 | Não se aplica | R$ 139.518,60 | R$ 10.481,40 |
Empenho nº 562825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070006 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.518,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.518,60
A pagarR$ 10.481,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 329.936,66 | Não se aplica | R$ 329.936,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080009 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 329.936,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329.936,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.677,17 | Não se aplica | R$ 8.677,17 | R$ 27.322,83 |
Empenho nº 561625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060006 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.677,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.677,17
A pagarR$ 27.322,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.400,00 | R$ 0,00 | R$ 80.239,38 | Não se aplica | R$ 68.239,38 | R$ 160,62 |
Empenho nº 561525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080007 de 26/08/2025.
EmpenhadoR$ 68.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.239,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.239,38
A pagarR$ 160,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | — | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 74.977,60 | Não se aplica | R$ 74.977,60 | R$ 125.022,40 |
Empenho nº 561325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070096 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.977,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.977,60
A pagarR$ 125.022,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | — | R$ 34.000,00 | R$ 178,47 | R$ 33.982,15 | Não se aplica | R$ 33.982,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070095 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 34.000,00
AnuladoR$ 178,47
LiquidadoR$ 33.982,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.982,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | — | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 283.129,06 | Não se aplica | R$ 236.456,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080004 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 283.129,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 236.456,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,02 | Não se aplica | R$ 3.424,02 | R$ 275,98 |
Empenho nº 560825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03030012 de 03/03/2025.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.424,02
A pagarR$ 275,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.478,55 | Não se aplica | R$ 4.478,55 | R$ 85.521,45 |
Empenho nº 560625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010068 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.478,55
A pagarR$ 85.521,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.986,03 | Não se aplica | R$ 21.986,03 | R$ 78.013,97 |
Empenho nº 560525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010116 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.986,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.986,03
A pagarR$ 78.013,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1331 a 1340 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa