Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 | R$ 17.139,20 | Não se aplica | R$ 17.139,20 | R$ 60,80 |
Empenho nº 560425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040001 de 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 17.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.139,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.139,20
A pagarR$ 60,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.400,00 | R$ 0,00 | R$ 24.906,53 | Não se aplica | R$ 24.906,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070001 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 19.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.906,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.906,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.200,00 | R$ 0,00 | R$ 59.387,80 | Não se aplica | R$ 59.387,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010015 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.387,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.387,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | — | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.432,00 | Não se aplica | R$ 1.432,00 | R$ 3.568,00 |
Empenho nº 558925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070087 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.432,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.432,00
A pagarR$ 3.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.368,55 | Não se aplica | R$ 18.368,55 | R$ 31.631,45 |
Empenho nº 558825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010008 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.368,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.368,55
A pagarR$ 31.631,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.102,45 | Não se aplica | R$ 65.102,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010004 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 65.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.102,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.102,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 577425Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.598,02 | R$ 0,00 | R$ 13.626,54 | Não se aplica | R$ 10.028,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.598,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.626,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.028,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.400,49 | R$ 0,00 | R$ 3.598,02 | Não se aplica | R$ 3.598,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.400,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.598,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.598,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.727,10 | R$ 0,00 | R$ 12.251,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.727,10 |
Empenho nº 569025Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.727,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.251,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.727,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1341 a 1350 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa