Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 21.400,00 | R$ 0,00 | R$ 61.408,03 | Não se aplica | R$ 40.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, L
EmpenhadoR$ 21.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.408,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
Empenho nº 578425Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.856,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 |
Empenho nº 578325Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.856,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 5.594,00 | R$ 0,00 | R$ 4.885,68 | Não se aplica | R$ 4.885,68 | R$ 708,32 |
Empenho nº 578125Pago
aquisição de urnas funerárias e contratação de serviços funerários de embsalsamento, translado, funebre e funerários, para distribuição gratuita visando atender as familias em vulnerabilidade social, destinado a manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025010801PE e contrato n° 20250219.
EmpenhadoR$ 5.594,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.885,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.885,68
A pagarR$ 708,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.683,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.683,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 6.647,75 | Não se aplica | R$ 6.647,75 | R$ 4.402,25 |
Empenho nº 577125Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 11.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.647,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.647,75
A pagarR$ 4.402,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.059,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
Empenho nº 577025Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 5.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.059,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 | R$ 20.555,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.750,00 |
Empenho nº 576925Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 13.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.555,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.475,00 |
Empenho nº 576825Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 7.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.475,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 12.675,00 | R$ 0,00 | R$ 1.683,00 | Não se aplica | R$ 1.683,00 | R$ 10.992,00 |
Empenho nº 576725Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 12.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.683,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.683,00
A pagarR$ 10.992,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa