Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 | R$ 9.350,90 | Não se aplica | R$ 3.400,90 | R$ 2.549,10 |
Empenho nº 576625Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro, do Anexo Centro de Educação Neusa Peixoto.
EmpenhadoR$ 5.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.350,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,90
A pagarR$ 2.549,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 |
Empenho nº 576525Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de setembro.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 798,15 | R$ 0,00 | R$ 20.831,00 | Não se aplica | R$ 898,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 798,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.831,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 898,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 20.731,00 | R$ 0,00 | R$ 20.831,00 | Não se aplica | R$ 898,15 | R$ 19.832,85 |
Empenho nº 575725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 20.731,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.831,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 898,15
A pagarR$ 19.832,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.320,00 | Não se aplica | R$ 3.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573925Pago
prestação de serviço de oficina de balé, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundametos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de setembro, totalizando uma carga horária de 24h, para as turma da Pré-escola (04 e 05 anos) referente ao mês de setembro/2025, junto à Secret
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.688,00 | Não se aplica | R$ 2.688,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573825Pago
prestação de serviço de oficina de balé, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundametos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de setembro, totalizando uma carga horária de 24h, para as turmas de 3° e 4° ano (08 e 09 anos) referente ao mês de setembro/2025, junto à Secr
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.688,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.899,35 | Não se aplica | R$ 2.899,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573725Pago
prestação de serviço de oficina de balé, promovendo o acesso à cultura, à arte e ao desenvolvimento corporal de forma lúdica e educativa, as estudantes das Escolas Municipais terão contato com os fundametos da dança clássica, aprendendo sobre disciplina, postura inclusão, musicalidade e expressão artística, as oficinas serão desenvolvidas no mês de setembro, totalizando uma carga horária de 24h, para as turmas de 1° e 2° ano (06 e 07 anos) referente ao mês de setembro/2025, junto à Secretaria Mu
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.899,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.899,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 20.780,00 | Não se aplica | R$ 20.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573125Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 01080060 FACE AO RE
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.418,00 | R$ 0,00 | R$ 2.993,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.418,00 |
Empenho nº 571825Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.418,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.993,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.418,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 2.265,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
Empenho nº 571725Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa