Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.799,96 | R$ 0,00 | R$ 2.799,96 | Não se aplica | R$ 2.799,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557625Pago
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024050201PERP e contrato n° 20250046.
EmpenhadoR$ 2.799,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.967,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.967,70 |
Empenho nº 557225Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.967,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.967,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.195,00 | R$ 0,00 | R$ 3.195,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.195,00 |
Empenho nº 556725Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.195,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.461,38 | Não se aplica | R$ 8.461,38 | R$ 11.538,62 |
Empenho nº 556325Pago
Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado conforme Cessão da Servidora Aucineide Lemos Granja, Cargo Efetivo da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, Matrícula Nº 140816-0, Lotada junto a Secretaria de Educação, Professora Educação Infantil Fundeb 70%, CPF Nº 917.287.623-91, PIS/PASEP: 19031274936, conforme Termo de Cooperação Mútua de Cessão de Servidor entre os Municípios de Jaguariba e Jaguaretama, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.461,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.461,38
A pagarR$ 11.538,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.227,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 556025Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.227,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 16.304,85 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 7.804,85 |
Empenho nº 547125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 16.304,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 7.804,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 932,40 | R$ 0,00 | R$ 26.900,00 | Não se aplica | R$ 26.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 932,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 15.379,23 | R$ 0,00 | R$ 932,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.379,23 |
Empenho nº 545925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 15.379,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 932,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.379,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -15.070,00 | R$ 15.070,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542925Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.070,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa