Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 542725Liquidado
prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas da quadra da Escola Municipal Onze de Agosto, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ -3.513,10 | R$ 3.513,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538425Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.513,10
AnuladoR$ 3.513,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.583,20 | R$ 3.583,20 | R$ 5.773,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537925Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.583,20
AnuladoR$ 3.583,20
LiquidadoR$ 5.773,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -2.640,72 | R$ 2.640,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.640,72
AnuladoR$ 2.640,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -4.498,00 | R$ 4.498,00 | R$ 40.479,96 | Não se aplica | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.498,00
AnuladoR$ 4.498,00
LiquidadoR$ 40.479,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.479,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.387,54 | R$ 1.018,63 | R$ 1.912,60 | Não se aplica | R$ 1.912,60 | R$ 3.456,31 |
Empenho nº 535425Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG 17020013 face ao realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 6.387,54
AnuladoR$ 1.018,63
LiquidadoR$ 1.912,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.912,60
A pagarR$ 3.456,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.277,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
Empenho nº 535025Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Escolas da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%, vinculadas a Secretaria de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.277,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | R$ 4.418,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.450,00 |
Empenho nº 534825Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 4.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.418,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.213,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 534625Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas ao Fundo Municipal de Cultura deste Município.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.213,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.172,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 533625Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.172,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa