Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -25.969,72 | R$ 25.969,72 | R$ 4.030,28 | Não se aplica | R$ 4.030,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.969,72
AnuladoR$ 25.969,72
LiquidadoR$ 4.030,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.030,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27.635,23 | R$ 27.635,23 | R$ 12.364,77 | Não se aplica | R$ 12.364,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.635,23
AnuladoR$ 27.635,23
LiquidadoR$ 12.364,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.364,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -78.372,79 | R$ 78.372,79 | R$ 11.627,21 | Não se aplica | R$ 11.627,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -78.372,79
AnuladoR$ 78.372,79
LiquidadoR$ 11.627,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.627,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -53.666,89 | R$ 53.666,89 | R$ 76.333,11 | Não se aplica | R$ 76.333,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.666,89
AnuladoR$ 53.666,89
LiquidadoR$ 76.333,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.333,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -1.236,06 | R$ 1.236,06 | R$ 8.763,94 | Não se aplica | R$ 8.763,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.236,06
AnuladoR$ 1.236,06
LiquidadoR$ 8.763,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.763,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ -11.925,36 | R$ 11.925,36 | R$ 27.825,84 | Não se aplica | R$ 27.825,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.925,36
AnuladoR$ 11.925,36
LiquidadoR$ 27.825,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.825,84
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ -26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420825Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.000,00
AnuladoR$ 26.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -28.653,13 | R$ 28.653,13 | R$ 71.346,87 | Não se aplica | R$ 71.346,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -28.653,13
AnuladoR$ 28.653,13
LiquidadoR$ 71.346,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.346,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -21.332,55 | R$ 21.332,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.332,55
AnuladoR$ 21.332,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -139,06 | R$ 139,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -139,06
AnuladoR$ 139,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1671 a 1680 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa