Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ -9.125,00 | R$ 9.125,00 | R$ 5.475,00 | Não se aplica | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.125,00
AnuladoR$ 9.125,00
LiquidadoR$ 5.475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.475,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 458125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -22.444,40 | R$ 22.444,40 | R$ 3.060,60 | Não se aplica | R$ 2.040,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -22.444,40
AnuladoR$ 22.444,40
LiquidadoR$ 3.060,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.040,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -31.295,00 | R$ 31.295,00 | R$ 1.557,00 | Não se aplica | R$ 1.557,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -31.295,00
AnuladoR$ 31.295,00
LiquidadoR$ 1.557,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.557,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -6.314,00 | R$ 6.314,00 | R$ 5.166,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442125Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.314,00
AnuladoR$ 6.314,00
LiquidadoR$ 5.166,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -10.594,32 | R$ 10.594,32 | R$ 10.010,65 | Não se aplica | R$ 10.010,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.594,32
AnuladoR$ 10.594,32
LiquidadoR$ 10.010,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.010,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -43.212,39 | R$ 43.212,39 | R$ 46.630,68 | Não se aplica | R$ 46.630,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -43.212,39
AnuladoR$ 43.212,39
LiquidadoR$ 46.630,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.630,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -2.364,00 | R$ 2.364,00 | R$ 6.976,00 | Não se aplica | R$ 6.976,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.364,00
AnuladoR$ 2.364,00
LiquidadoR$ 6.976,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.976,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -3.940,00 | R$ 3.940,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438025Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.940,00
AnuladoR$ 3.940,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.540,00
AnuladoR$ 1.540,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1661 a 1670 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa