Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ -850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -850,00
AnuladoR$ 850,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -208,94 | R$ 208,94 | R$ 11.983,26 | Não se aplica | R$ 7.831,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -208,94
AnuladoR$ 208,94
LiquidadoR$ 11.983,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.831,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374725Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.000,00
AnuladoR$ 25.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ -20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 26.000,00 | Não se aplica | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339325Pago
face cancelamento de saldo de empenho conforme Termo de Rescisão de Contrato.
EmpenhadoR$ -20.800,00
AnuladoR$ 20.800,00
LiquidadoR$ 26.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ -940,00 | R$ 940,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -940,00
AnuladoR$ 940,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ -940,00 | R$ 940,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -940,00
AnuladoR$ 940,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -17.157,44 | R$ 17.157,44 | R$ 2.842,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311025Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.157,44
AnuladoR$ 17.157,44
LiquidadoR$ 2.842,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -4.314,88 | R$ 4.314,88 | R$ 5.685,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310825Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.314,88
AnuladoR$ 4.314,88
LiquidadoR$ 5.685,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1701 a 1710 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa