Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ -980,00 | R$ 980,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -980,00
AnuladoR$ 980,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292425Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.650,00
AnuladoR$ 2.650,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -696,70 | R$ 696,70 | R$ 308,10 | Não se aplica | R$ 308,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -696,70
AnuladoR$ 696,70
LiquidadoR$ 308,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 308,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.228,34 | R$ 10.228,34 | R$ 13.137,17 | Não se aplica | R$ 9.771,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.228,34
AnuladoR$ 10.228,34
LiquidadoR$ 13.137,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.771,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -117,57 | R$ 117,57 | R$ 83,30 | Não se aplica | R$ 83,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -117,57
AnuladoR$ 117,57
LiquidadoR$ 83,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -77,20 | R$ 77,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -77,20
AnuladoR$ 77,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.164,49 | R$ 32.164,49 | R$ 17.835,51 | Não se aplica | R$ 17.835,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -32.164,49
AnuladoR$ 32.164,49
LiquidadoR$ 17.835,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.835,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -7.060,59 | R$ 7.060,59 | R$ 126.866,85 | Não se aplica | R$ 126.866,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.060,59
AnuladoR$ 7.060,59
LiquidadoR$ 126.866,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126.866,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PRIME SERVIÇOS , EVENTOS, CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA | R$ -13.929,50 | R$ 13.929,50 | R$ 586.070,50 | Não se aplica | R$ 586.070,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.929,50
AnuladoR$ 13.929,50
LiquidadoR$ 586.070,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586.070,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1711 a 1720 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa