Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -72.354,30 | R$ 72.354,30 | R$ 35.145,70 | Não se aplica | R$ 35.145,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -72.354,30
AnuladoR$ 72.354,30
LiquidadoR$ 35.145,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.145,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA | R$ -1.481,96 | R$ 1.481,96 | R$ 24.287,34 | Não se aplica | R$ 22.407,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.481,96
AnuladoR$ 1.481,96
LiquidadoR$ 24.287,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.407,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ -5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253425Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.850,00
AnuladoR$ 5.850,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -4.665,55 | R$ 4.665,55 | R$ 43.251,95 | Não se aplica | R$ 43.251,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251925Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.665,55
AnuladoR$ 4.665,55
LiquidadoR$ 43.251,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.251,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.911,58 | R$ 6.911,58 | R$ 116.497,50 | Não se aplica | R$ 116.497,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.911,58
AnuladoR$ 6.911,58
LiquidadoR$ 116.497,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.497,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246925Empenhado
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -450,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -227,80 | R$ 227,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246825Empenhado
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -227,80
AnuladoR$ 227,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -208,00
AnuladoR$ 208,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -6.974,58 | R$ 6.974,58 | R$ 43.025,42 | Não se aplica | R$ 43.025,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.974,58
AnuladoR$ 6.974,58
LiquidadoR$ 43.025,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.025,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1721 a 1730 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa