Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -393,67 | R$ 393,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -393,67
AnuladoR$ 393,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -301,28 | R$ 301,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -301,28
AnuladoR$ 301,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233825Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -242,30 | R$ 242,30 | R$ 348,90 | Não se aplica | R$ 348,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -242,30
AnuladoR$ 242,30
LiquidadoR$ 348,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 348,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -702,32 | R$ 702,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -702,32
AnuladoR$ 702,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ -109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -109,96
AnuladoR$ 109,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ -221,95 | R$ 221,95 | R$ 209,90 | Não se aplica | R$ 209,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -221,95
AnuladoR$ 221,95
LiquidadoR$ 209,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -239,21 | R$ 239,21 | R$ 14.760,79 | Não se aplica | R$ 14.760,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -239,21
AnuladoR$ 239,21
LiquidadoR$ 14.760,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.760,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ -9.142,40 | R$ 9.142,40 | R$ 10.130,55 | Não se aplica | R$ 10.130,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227225Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.142,40
AnuladoR$ 9.142,40
LiquidadoR$ 10.130,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.130,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -6.387,54 | R$ 6.387,54 | R$ 19.954,21 | Não se aplica | R$ 19.954,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226925Pago
face cancelamento de saldo de empenho face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -6.387,54
AnuladoR$ 6.387,54
LiquidadoR$ 19.954,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.954,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1741 a 1750 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa