Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -41.385,72 | R$ 41.385,72 | R$ 75.770,00 | Não se aplica | R$ 75.770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224325Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -41.385,72
AnuladoR$ 41.385,72
LiquidadoR$ 75.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.770,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.496,72 | R$ 14.496,72 | R$ 98.597,55 | Não se aplica | R$ 91.603,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.496,72
AnuladoR$ 14.496,72
LiquidadoR$ 98.597,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.603,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -20.707,34 | R$ 20.707,34 | R$ 47.192,39 | Não se aplica | R$ 47.192,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.707,34
AnuladoR$ 20.707,34
LiquidadoR$ 47.192,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.192,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.425,56 | R$ 6.425,56 | R$ 43.574,44 | Não se aplica | R$ 43.574,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.425,56
AnuladoR$ 6.425,56
LiquidadoR$ 43.574,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.574,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.894,84 | R$ 12.894,84 | R$ 65.738,40 | Não se aplica | R$ 60.260,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.894,84
AnuladoR$ 12.894,84
LiquidadoR$ 65.738,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.260,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ -2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.680,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ -2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.680,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANA KESSIA TORRES GOMES | R$ -3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.500,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -89.305,56 | R$ 89.305,56 | R$ 10.975,92 | Não se aplica | R$ 7.030,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -89.305,56
AnuladoR$ 89.305,56
LiquidadoR$ 10.975,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.030,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -15.070,00 | R$ 15.070,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190025Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.070,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.880,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1751 a 1760 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa