Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189225Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -550,00
AnuladoR$ 550,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -6.319,17 | R$ 6.319,17 | R$ 16.851,59 | Não se aplica | R$ 16.851,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.319,17
AnuladoR$ 6.319,17
LiquidadoR$ 16.851,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.851,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -10.618,45 | R$ 10.618,45 | R$ 6.189,15 | Não se aplica | R$ 6.189,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.618,45
AnuladoR$ 10.618,45
LiquidadoR$ 6.189,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.189,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -9.075,00 | R$ 9.075,00 | R$ 10.890,00 | Não se aplica | R$ 7.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.075,00
AnuladoR$ 9.075,00
LiquidadoR$ 10.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ -2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.300,00
AnuladoR$ 2.300,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ -2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.300,00
AnuladoR$ 2.300,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -297,02 | R$ 297,02 | R$ 35.102,98 | Não se aplica | R$ 35.102,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -297,02
AnuladoR$ 297,02
LiquidadoR$ 35.102,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.102,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -554,14 | R$ 554,14 | R$ 8.445,86 | Não se aplica | R$ 8.445,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -554,14
AnuladoR$ 554,14
LiquidadoR$ 8.445,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.445,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -248,80 | R$ 248,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -248,80
AnuladoR$ 248,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -2.359,25 | R$ 2.359,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.359,25
AnuladoR$ 2.359,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1761 a 1770 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa