Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.733,95 | R$ 19.733,95 | R$ 11.266,05 | Não se aplica | R$ 11.266,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.733,95
AnuladoR$ 19.733,95
LiquidadoR$ 11.266,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.266,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.230,63 | R$ 2.230,63 | R$ 2.769,37 | Não se aplica | R$ 2.769,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.230,63
AnuladoR$ 2.230,63
LiquidadoR$ 2.769,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.769,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ -4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161325Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.400,00
AnuladoR$ 4.400,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ -4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160725Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.350,00
AnuladoR$ 4.350,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160625Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ -4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160525Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.600,00
AnuladoR$ 4.600,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ -4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160425Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.500,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 36.000,00 | Não se aplica | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -63.000,00
AnuladoR$ 63.000,00
LiquidadoR$ 36.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -55,95 | R$ 55,95 | R$ 4.544,05 | Não se aplica | R$ 4.544,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -55,95
AnuladoR$ 55,95
LiquidadoR$ 4.544,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.544,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | R$ -8.486,90 | R$ 8.486,90 | R$ 741.513,10 | Não se aplica | R$ 741.513,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.486,90
AnuladoR$ 8.486,90
LiquidadoR$ 741.513,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 741.513,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1801 a 1810 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa