Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ -3.870,64 | R$ 3.870,64 | R$ 53.647,57 | Não se aplica | R$ 53.647,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.870,64
AnuladoR$ 3.870,64
LiquidadoR$ 53.647,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.647,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ -15.840,00 | R$ 15.840,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -15.840,00
AnuladoR$ 15.840,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ -90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -90.000,00
AnuladoR$ 90.000,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 65.957,98 | Não se aplica | R$ 64.012,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 65.957,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.012,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -16.513,39 | R$ 16.513,39 | R$ 23.486,61 | Não se aplica | R$ 22.801,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.513,39
AnuladoR$ 16.513,39
LiquidadoR$ 23.486,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.801,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -170,33 | R$ 170,33 | R$ 3.829,67 | Não se aplica | R$ 3.829,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -170,33
AnuladoR$ 170,33
LiquidadoR$ 3.829,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.829,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.100,36 | Não se aplica | R$ 3.100,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.500,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 3.100,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa