Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 788,40 | R$ 0,00 | R$ 788,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 788,40 |
Empenho nº 543725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 788,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 788,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 981,60 | R$ 0,00 | R$ 981,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 981,60 |
Empenho nº 543525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 981,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 981,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 981,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 543225Pago
pagamento do XX Campeonato Municipal Jaguaribarense 2025, equipe campeãda 1º Divisão realizado com inicio no dia 19 de julho de 2025 e com término dia 06 de setembro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 543125Empenhado
pagamento do XX Campeonato Municipal Jaguaribarense 2025, equipe campeã da 1º Divisão realizado com inicio no dia 19 de julho de 2025 e com término dia 06 de setembro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 543025Pago
pagamento do XX Campeonato Municipal Jaguaribarense 2025, equipe campeãda 2º Divisão realizado com inicio no dia 18 de julho de 2025 e com término dia 06 de setembro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FAGNER BANDEIRA SALDANHA | R$ 1.000,00 | R$ 15.070,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542925Liquidado
pagamento de premiação do XX Campeonato Municipal Jaguaribarense 2025, equipe vice-campeã da 2° divisão realizado com inicio no dia 18 de julho de 2025 e com término no dia 06 de setembro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 17.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 15.070,00 |
Empenho nº 542825Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040. Relançamento da NEG Nº 15010010 face ao realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 17.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 15.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 539325Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 539225Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
Empenho nº 539125Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1951 a 1960 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa