Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 539025Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 538925Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 538825Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
Empenho nº 538725Empenhado
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 26.034,00 | R$ 0,00 | R$ 16.677,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.034,00 |
Empenho nº 537825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 26.034,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.677,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.034,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.479,96 | R$ 4.498,00 | R$ 40.479,96 | Não se aplica | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 10070007 FACE LANÇAMENTO DO MESMO COM FONTE INCORRETA.
EmpenhadoR$ 40.479,96
AnuladoR$ 4.498,00
LiquidadoR$ 40.479,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.479,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 6.747,00 | R$ 0,00 | R$ 2.249,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.747,00 |
Empenho nº 537425Liquidado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 6.747,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.249,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.747,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 128.163,61 | Não se aplica | R$ 117.410,92 | R$ 82.589,08 |
Empenho nº 535925Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060150 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.163,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.410,92
A pagarR$ 82.589,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 14.311,36 | R$ 0,00 | R$ 8.843,70 | Não se aplica | R$ 8.843,70 | R$ 5.467,66 |
Empenho nº 535725Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG Nº 17020008 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 14.311,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.843,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.843,70
A pagarR$ 5.467,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,63 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 535525Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas referente ao INSS incidente sobre a Prestação de Serviços, em proveito da Secretaria de Administração e Finanças deste Município.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1961 a 1970 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa