Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/12/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 862325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E (MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE PÚBLICA DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS),VISANDO FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DENTRO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/12/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 6.960,00 | Não se aplica | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 880525Pago
pacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg / hotel em Brasilia - (hotel Cullinan Hplus) - passagem de Fortaleza x Brasilia x Fortaleza para a senhora Thayane Patrícia Diógenes Procuradora geral, e o Senhor Prefeito José Nunes dos Santos Filho.
EmpenhadoR$ 6.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/12/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 3.480,00 | Não se aplica | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 880325Pago
pacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg / hotel em Brasilia - (hotel Cullinan Hplus) - passagem de Fortaleza x Brasilia x Fortaleza para a senhora secretaria Ana Maria Silva Sena, junto a Secretaria de Administração e Finanças.
EmpenhadoR$ 3.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/12/2025 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 92.500,00 | Não se aplica | R$ 92.500,00 | R$ 92.500,00 |
Empenho nº 876325Pago
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE. LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NEGº 19120001 VINCULADO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO LEI 14.133/2021 PROCESSO CARONA Nº 00016-2025 E CONTRATO Nº 20250719 VINCULADO AO CNPJ MATRIZ.
EmpenhadoR$ 185.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.500,00
A pagarR$ 92.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/12/2025 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | R$ -185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857125Empenhado
para Relançamento face a Justificativa de Faturamento da Nacional Veículos e Serviços Ltda - Empresa Matriz - CNPJ 04.770.238/0001-57 para Faturamento junto a Filial Nacional Veículos e Serviços Ltda - CNPJ 04.770.238/0005-80, que ora regularizamos.
EmpenhadoR$ -185.000,00
AnuladoR$ 185.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/12/2025 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857125Empenhado
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 185.000,00
AnuladoR$ 185.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 868525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.729,00 |
Empenho nº 856325Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.729,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.729,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 856225Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.002,45 |
Empenho nº 856125Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.002,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.002,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 21 a 30 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa