Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 503925Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 | R$ 8.211,00 | Não se aplica | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503725Pago
Aquisição de Material Gráfico (Material Didático) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme Processo Carona Nº 00008-2025 e Contrato Nº 20250267.
EmpenhadoR$ 8.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | Não se aplica | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503525Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.767,78 | R$ 5.767,78 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503025Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.767,78
AnuladoR$ 5.767,78
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.751,00 | R$ 18.751,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502225Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.751,00
AnuladoR$ 18.751,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 6.000,00 | R$ 1.721,50 | R$ 4.278,50 | Não se aplica | R$ 1.188,00 | R$ 3.090,50 |
Empenho nº 502125Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 1.721,50
LiquidadoR$ 4.278,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.188,00
A pagarR$ 3.090,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 501925Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento da Servidora Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 | R$ 30.360,00 | Não se aplica | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501725Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.000/2018.
EmpenhadoR$ 30.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 41.029,03 | R$ 41.029,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501425Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 41.029,03
AnuladoR$ 41.029,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 77.000,00 | R$ 1.523,70 | R$ 75.892,30 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 10.592,30 |
Empenho nº 501325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 77.000,00
AnuladoR$ 1.523,70
LiquidadoR$ 75.892,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 10.592,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2051 a 2060 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa