Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 | Não se aplica | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 500925Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.193/2024.
EmpenhadoR$ 5.116,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.116,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.116,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.795,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
Empenho nº 496825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.795,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 495525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 495325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 495225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 5.426,30 | R$ 0,00 | R$ 5.426,30 | Não se aplica | R$ 5.426,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.426,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.426,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.426,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | RAIMUNDO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 478225Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -7.061,26 | R$ 7.061,26 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.061,26
AnuladoR$ 7.061,26
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -5.878,53 | R$ 5.878,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477525Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.878,53
AnuladoR$ 5.878,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.784,97 | R$ 1.784,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477425Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.784,97
AnuladoR$ 1.784,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2061 a 2070 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa