Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468925Pago
emissão de certificado digital ACS KIT PF A3 3 ANOS.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468825Pago
emissão de certificado digital ACS KIT PF A3 3ANOS.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2025 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 63.873,01 | R$ 0,00 | R$ 63.873,01 | Não se aplica | R$ 63.873,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481925Pago
Restituição de Saldo Remanescente de Recursos oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - PAR TRANSFERÊNCIA DIRETA.
EmpenhadoR$ 63.873,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.873,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.873,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/07/2025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 60.666,32 | R$ 0,00 | R$ 60.666,32 | Não se aplica | R$ 60.666,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474325Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 60.666,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.666,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.666,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 11.908,53 | R$ 0,00 | R$ 11.908,53 | Não se aplica | R$ 11.908,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.908,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.908,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.908,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 979,94 | R$ 0,00 | R$ 979,94 | Não se aplica | R$ 979,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 456825Pago
serviço de registro de ata da reunião para a atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 979,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 979,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 979,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 6.319,17 | R$ 0,00 | R$ 6.319,17 | Não se aplica | R$ 6.319,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443125Pago
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024050201PERP e contrato n° 20250046.
EmpenhadoR$ 6.319,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.319,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.319,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 483725Empenhado
Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 2.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.576,00 |
Empenho nº 476425Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.576,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.576,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/07/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466525Empenhado
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 1.479,20
AnuladoR$ 1.479,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa