Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 35.000,00 | R$ 6.425,00 | R$ 28.572,77 | Não se aplica | R$ 23.618,77 | R$ 4.956,23 |
Empenho nº 464425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro. Complementaçãoa da NEE Nº 02010066 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 6.425,00
LiquidadoR$ 28.572,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.618,77
A pagarR$ 4.956,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 51.751,00 | R$ 8.249,00 |
Empenho nº 464125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020034 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.751,00
A pagarR$ 8.249,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010072 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.465,05 | R$ 0,00 | R$ 1.465,05 | Não se aplica | R$ 1.465,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.465,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.465,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.465,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.261,00 | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.261,00 |
Empenho nº 472925Liquidado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.261,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.261,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.261,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 485825Empenhado
serviço de realização de 01 curso de costura criativa e bordado com carga horaria de 6h/dia, ministrado no período de 28 a 02 de julho de 2025.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
Empenho nº 461625Empenhado
projeto arquitetônico, projeto básico/executivo, elaboração de orçamento e fiscalização da construção da de 25 jazigos no cemitério municipal parque da saudade, no minicípio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103,03
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2025 | SETE PRINTER SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.552,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.552,40 |
Empenho nº 460925Empenhado
prestação de serviço de confecção de boletos de IPTU (com material incluso) - envelopamento 4x1 serrilha e cola.
EmpenhadoR$ 5.552,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.552,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460725Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251690424) é a ART referente a elaboração e orçamento do projeto de reforma do centro administrativo de Jaguaribara, no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469125Pago
emissão de certificado digital ACS KIT PF A3 3 ANOS.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2151 a 2160 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa